| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: PIQUETE CHAO BATIDO |
| Número do empenho: | 292 | Data de lançamento: | 15/01/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria de Administração, Plan. e Finanças | ||||
| Unidade: | Secretaria de Administração, Plan. e Finanças | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SEC. ADMINISTRAÇÃO, P. E FIN. | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.03.00.00 - Outros Serviços de Terceiros pessoa Jurídica | ||||
| Natureza da despesa: | Outros Serviços de Terceiros PJ | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO CUSTEIO DE DE DESPESAS DA MANUTENÇÃO E CONTINUIDADE DAS ATIVVIDADES DA ENTIDADE, OBJETIVANDO O FOMENTO, A PRESERVAÇÃO E A DIFUSÃO DA CULTURA E DAS TRADIÇOES GAUCHAS. CFM LEI MUNICIPAL Nº 43/2025 | 6.000,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/01/2026 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO CUSTEIO DE DE DESPESAS DA MANUTENÇÃO E CONTINUIDADE DAS ATIVVIDADES DA ENTIDADE, OBJETIVANDO O FOMENTO, A PRESERVAÇÃO E A DIFUSÃO DA CULTURA E DAS TRADIÇOES GAUCHAS. CFM LEI MUNICIPAL Nº 43/2025 | 6.000,00 | ||
| 15/01/2026 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO CUSTEIO DE DE DESPESAS DA MANUTENÇÃO E CONTINUIDADE DAS ATIVVIDADES DA ENTIDADE, OBJETIVANDO O FOMENTO, A PRESERVAÇÃO E A DIFUSÃO DA CULTURA E DAS TRADIÇOES GAUCHAS. CFM LEI MUNICIPAL Nº 43/2025 | 6.000,00 | ||
| 26/01/2026 | ALTERAÇÃO NO RECURSO | -6.000,00 | ||
| 26/01/2026 | ALTERAÇÃO NO RECURSO | -6.000,00 | ||
| 29/01/2026 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 292/2026 PIQUETE CHAO BATIDO - 2828 | 6.000,00 | ||
| 29/01/2026 | erro de cadastro | -6.000,00 | ||
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
