| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: SERVPREF SERVIÇOS DE LOGISTICA PARA SAÚDE LTDA |
| Número do empenho: | 2943 | Data de lançamento: | 02/06/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saúde | ||||
| Unidade: | Fundo Municipal da Saúde | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. SAÚDE E DAS UMS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.03.00.00 - Outros Serviços de Terceiros pessoa Jurídica | ||||
| Natureza da despesa: | SERVIÇOS DE LOGISTICA PARA SAÚDE | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 6 / 2023 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REF A SERVIÇOS DE LOGISTICA E HOSPEDAGEM, INCLUINDO SERVIÇOS DE ACOLHIMENTO PARA PACIENTES E MOTORISTAS DA SECRETARIA DE SAÚDE QUANDO EM VIAGENS, RELATIVO AO MÊSES DE DEZEMBRO/2025, JANEIRO, MARÇO, ABRIL E MAIO DE 2026 CF, PREG. PRES. 06/2023 E PROCESSO 47/2023 | 16.589,75 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/06/2026 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A SERVIÇOS DE LOGISTICA E HOSPEDAGEM, INCLUINDO SERVIÇOS DE ACOLHIMENTO PARA PACIENTES E MOTORISTAS DA SECRETARIA DE SAÚDE QUANDO EM VIAGENS, RELATIVO AO MÊSES DE DEZEMBRO/2025, JANEIRO, MARÇO, ABRIL E MAIO DE 2026 CF, PREG. PRES. 06/2023 E PROCESSO 47/2023 | 16.589,75 | ||
| 02/06/2026 | Conforme Nota Fiscal Nº 900/52; 900/397; 900/529; NFS/748; NFS/1571; REF. EMPENHO 2941/2026 4401 - SERVPREF SERVIÇOS DE LOGISTICA PARA SAÚDE LTDA | 16.589,75 | ||
| TOTAL | 16.589,75 | 16.589,75 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 16.589,75 | |||
