| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: JOSSANA DA SILVA FAOTTO |
| Número do empenho: | 2949 | Data de lançamento: | 08/06/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal Assistencia Social | ||||
| Unidade: | Secretaria de Municipal Assistencia Social | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência à Criança e ao Adolescente | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO IGD | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS | ||||
| Natureza da despesa: | Diárias Servidores | ||||
| Fonte de Recurso: | 1665 - Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Assistência Social | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 04 DIARIAS PARA A SERVIDORA QUE ESTARÁ PARATICIPANDO NOS DIAS 15, 16, 17, 18 E 19 NO CURSO DO CAPACITA SUAS, EM PORTO ALEGRE, CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSAVEL | 1.892,20 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/06/2026 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 04 DIARIAS PARA A SERVIDORA QUE ESTARÁ PARATICIPANDO NOS DIAS 15, 16, 17, 18 E 19 NO CURSO DO CAPACITA SUAS, EM PORTO ALEGRE, CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSAVEL | 1.892,20 | ||
| 08/06/2026 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 04 DIARIAS PARA A SERVIDORA QUE ESTARÁ PARATICIPANDO NOS DIAS 15, 16, 17, 18 E 19 NO CURSO DO CAPACITA SUAS, EM PORTO ALEGRE, CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSAVEL | 1.892,20 | ||
| 15/06/2026 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2949/2026 JOSSANA DA SILVA FAOTTO - 3573 | 1.892,20 | ||
| TOTAL | 1.892,20 | 1.892,20 | 1.892,20 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
