| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: ROBSON SIGNORI STEIN LTDA |
| Número do empenho: | 296 | Data de lançamento: | 15/01/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria de Administração, Plan. e Finanças | ||||
| Unidade: | Secretaria de Administração, Plan. e Finanças | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Auxilio Conselho Pró-Segurança Pública do Município - CONSEPRO | ||||
| Conta de Despesa: | 3350.41.99.00.00.00 - OUTRAS INSTITUICOES PRIVADAS | ||||
| Natureza da despesa: | EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 CONJUNTO MESA/CADEIRAS PARA MANUTENÇÃO DAS FUNCIONALIDADES DA BRIGADA MILITAR. CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSAVEL | 2.200,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/01/2026 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 CONJUNTO MESA/CADEIRAS PARA MANUTENÇÃO DAS FUNCIONALIDADES DA BRIGADA MILITAR. CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSAVEL | 2.200,00 | ||
| 15/01/2026 | Conforme Nota Fiscal Nº 1/303; REF. EMPENHO 295/2026 4168 - ROBSON SIGNORI STEIN LTDA | 2.200,00 | ||
| 28/01/2026 | Pagamento de Empenho 296/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 2.200,00 | ||
| TOTAL | 2.200,00 | 2.200,00 | 2.200,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
