| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: MAICON ANTONIO STEFFENS ME |
| Número do empenho: | 2993 | Data de lançamento: | 09/06/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria de Obras e Serviços Públicos | ||||
| Unidade: | Secretaria de Obras | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. OBRAS E SERVIÇOS PÚBL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.47.00.00.00 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | ||||
| Natureza da despesa: | INTERNET | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA PELO PAGAMENTO EP COMPLEMENTAR EP 2554 | 1,69 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/06/2026 | PELA DESPESA EMPENHADA PELO PAGAMENTO EP COMPLEMENTAR EP 2554 | 1,69 | ||
| 09/06/2026 | PELA DESPESA EMPENHADA PELO PAGAMENTO EP COMPLEMENTAR EP 2554 | 1,69 | ||
| 16/06/2026 | Pagamento de Empenho 2993/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1,69 | ||
| TOTAL | 1,69 | 1,69 | 1,69 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
