| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: CRISTIANO MATTOS FLORENCIO |
| Número do empenho: | 3000 | Data de lançamento: | 09/06/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saúde | ||||
| Unidade: | Fundo Municipal da Saúde | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. SAÚDE E DAS UMS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS | ||||
| Natureza da despesa: | Diárias Servidores | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 1/2(meia) DIARIA PARA O MOTORISTA QUE ESTAVA TRANSPORTANDO PACIENTE PARA CONSULTA NA ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA ACHA ARATIBA/RS, NO DIA 11/06/2026. CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSAVEL | 236,52 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/06/2026 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 1/2(meia) DIARIA PARA O MOTORISTA QUE ESTAVA TRANSPORTANDO PACIENTE PARA CONSULTA NA ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA ACHA ARATIBA/RS, NO DIA 11/06/2026. CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSAVEL | 236,52 | ||
| 09/06/2026 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 1/2(meia) DIARIA PARA O MOTORISTA QUE ESTAVA TRANSPORTANDO PACIENTE PARA CONSULTA NA ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA ACHA ARATIBA/RS, NO DIA 11/06/2026. CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSAVEL | 236,52 | ||
| 18/06/2026 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3000/2026 CRISTIANO MATTOS FLORENCIO - 4793 | 236,52 | ||
| TOTAL | 236,52 | 236,52 | 236,52 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
