| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: STSS SERVIÇOS E TREINAMENTO DE SEGURANÇA E SAUDE L |
| Número do empenho: | 3002 | Data de lançamento: | 09/06/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saúde | ||||
| Unidade: | Fundo Municipal da Saúde | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. SAÚDE E DAS UMS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.48.00.00.00 - SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO | ||||
| Natureza da despesa: | Cursos, Treinamentos e Conferências | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 57 / 2026 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MINISTRAR CURSO DE ATENDIMENTO PRÉ-HOSPITALAR (APH), COM CARGA HORÁRIA DE 20 HORAS, PARA APROXIMADAMENTE 25 SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CFM DISPENSA N 57 E PROCESSO 77 | 17.875,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/06/2026 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MINISTRAR CURSO DE ATENDIMENTO PRÉ-HOSPITALAR (APH), COM CARGA HORÁRIA DE 20 HORAS, PARA APROXIMADAMENTE 25 SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CFM DISPENSA N 57 E PROCESSO 77 | 17.875,00 | ||
| 09/06/2026 | Conforme Nota Fiscal Nº NFS/12; REF. EMPENHO 3000/2026 5949 - STSS SERVIÇOS E TREINAMENTO DE SEGURANÇA E SAUDE LTDA | 17.875,00 | ||
| 19/06/2026 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3002/2026 STSS SERVIÇOS E TREINAMENTO DE SEGURANÇA E SAUDE LTDA - 5949 | 17.875,00 | ||
| TOTAL | 17.875,00 | 17.875,00 | 17.875,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
