| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: EVANDRO DE MARCO |
| Número do empenho: | 3016 | Data de lançamento: | 09/06/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria de Obras e Serviços Públicos | ||||
| Unidade: | Secretaria de Obras | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Infra-Estrutura Urbana | ||||
| Projeto / Atividade: | CONSTRUÇÃO MANUTENTENÇÃO E AMPLIAÇÃO PRAÇA MUNICIPAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL ESPORTIVO | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 44 / 2026 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE REDES PARA SEREM INSTALADAS AO NAS GOLEIRAS DA PRAÇA MUNICIPAL. CFM DISPNESA 44 E PROCESSO 60 | 850,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/06/2026 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE REDES PARA SEREM INSTALADAS AO NAS GOLEIRAS DA PRAÇA MUNICIPAL. CFM DISPNESA 44 E PROCESSO 60 | 850,00 | ||
| 09/06/2026 | Conforme Nota Fiscal Nº 1/429; REF. EMPENHO 3016/2026 2509 - EVANDRO DE MARCO | 850,00 | ||
| 18/06/2026 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3016/2026 EVANDRO DE MARCO - 2509 | 850,00 | ||
| TOTAL | 850,00 | 850,00 | 850,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
