| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: CONISA CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE |
| Número do empenho: | 3019 | Data de lançamento: | 09/06/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saúde | ||||
| Unidade: | Fundo Municipal da Saúde | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA PÚBLICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR, EXCETO MEDICAMENTOS | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAIS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃO DA FARMACIA DA UBS,DA SEC. DE SAÚDE(DESCRITOS NF 49217;49313;49224;49295;49296;49302). CFE AUTORIZAÇÃO DO RESPOSANVEL. | 9.166,38 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/06/2026 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃO DA FARMACIA DA UBS,DA SEC. DE SAÚDE(DESCRITOS NF 49217;49313;49224;49295;49296;49302). CFE AUTORIZAÇÃO DO RESPOSANVEL. | 9.166,38 | ||
| 09/06/2026 | Conforme Nota Fiscal Nº 001/49217; 001/49313; 001/49224; 001/49295; 001/49296; 001/49302; REF. EMPENHO 3019/2026 3682 - CONISA CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE | 9.166,38 | ||
| 23/06/2026 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3019/2026 CONISA CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE - 3682 | 9.166,38 | ||
| TOTAL | 9.166,38 | 9.166,38 | 9.166,38 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
