| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: GUSTAVO ANTUNES TRENTIN |
| Número do empenho: | 3022 | Data de lançamento: | 09/06/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria de Administração, Plan. e Finanças | ||||
| Unidade: | Secretaria de Administração, Plan. e Finanças | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SEC. ADMINISTRAÇÃO, P. E FIN. | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | PEÇAS E MATERIAIS Conserto VEÍCULOS e equipamentos | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 04UN OLEO 5W40;01UN FILTRO OLEO PARA MANUTENÇAO DO VEICULO TCROSS JBK6C63 DOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.CFM AUTORIZAÇAO DO RESPONSAVEL | 310,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/06/2026 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 04UN OLEO 5W40;01UN FILTRO OLEO PARA MANUTENÇAO DO VEICULO TCROSS JBK6C63 DOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.CFM AUTORIZAÇAO DO RESPONSAVEL | 310,00 | ||
| 09/06/2026 | Conforme Nota Fiscal Nº 890/67260355; REF. EMPENHO 3021/2026 5880 - GUSTAVO ANTUNES TRENTIN | 310,00 | ||
| TOTAL | 310,00 | 310,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 310,00 | |||
