| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: MARTINS SOLUCOES ELETRICAS LTDA |
| Número do empenho: | 3032 | Data de lançamento: | 09/06/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria de Obras e Serviços Públicos | ||||
| Unidade: | Secretaria de Obras | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Serviços Urbanos | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | ||||
| Natureza da despesa: | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01UN POSTE PADRAO RGE 90 DAN 1 MONOFASICO;01UN POSTE PADRAO RGE 200 DAN 1 TRIFASICO PARA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA. CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSAVEL | 6.950,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/06/2026 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01UN POSTE PADRAO RGE 90 DAN 1 MONOFASICO;01UN POSTE PADRAO RGE 200 DAN 1 TRIFASICO PARA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA. CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSAVEL | 6.950,00 | ||
| 09/06/2026 | Conforme Nota Fiscal Nº 001/67523482; REF. EMPENHO 3032/2026 5915 - MARTINS SOLUCOES ELETRICAS LTDA | 6.950,00 | ||
| 19/06/2026 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3032/2026 MARTINS SOLUCOES ELETRICAS LTDA - 5915 | 6.950,00 | ||
| TOTAL | 6.950,00 | 6.950,00 | 6.950,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
