| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: JAQUELINE CREMONINI DA SAILVA LTDA |
| Número do empenho: | 3035 | Data de lançamento: | 09/06/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Educação e cultura | ||||
| Unidade: | Manutenção do Ensino com Rec. 20 - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | PEÇAS E MATERIAIS Conserto VEÍCULOS e equipamentos | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 59 / 2026 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇO REALIZADO NO VEICULO ONIBUS SENDO 34UN DE CONSERTO, REFORMA, SOLDA E TROCA DE TECIDO DO BANCO DE ONIBUS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CFM PROCESSO Nº79/2026 DISPENSA Nº59/2026 | 13.090,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/06/2026 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇO REALIZADO NO VEICULO ONIBUS SENDO 34UN DE CONSERTO, REFORMA, SOLDA E TROCA DE TECIDO DO BANCO DE ONIBUS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CFM PROCESSO Nº79/2026 DISPENSA Nº59/2026 | 13.090,00 | ||
| 09/06/2026 | Conforme Nota Fiscal Nº 890/67548878; REF. EMPENHO 3035/2026 5703 - JAQUELINE CREMONINI DA SAILVA LTDA | 13.090,00 | ||
| TOTAL | 13.090,00 | 13.090,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 13.090,00 | |||
