| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: VANDERLEI SCHIMITZ CAZUNI |
| Número do empenho: | 3038 | Data de lançamento: | 09/06/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria de Obras e Serviços Públicos | ||||
| Unidade: | Secretaria de Obras | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO, ENCASCALHAMENTO DE ESTRADAS, E AQUISIÇÃO DE MAQUINARIOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | PEÇAS E MATERIAIS Conserto VEÍCULOS e equipamentos | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE 01UN EMENDA 8M.M;03UN CAPA MANG. AR COND;01UN MANGUEIRA 13/32;01UN CARGA DE GAS DE AR CONDICIONADO PARA VEICULO ESCAVADEIRA LIU GONG DA SECRETARIA DE OBRAS. CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSAVEL | 660,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/06/2026 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE 01UN EMENDA 8M.M;03UN CAPA MANG. AR COND;01UN MANGUEIRA 13/32;01UN CARGA DE GAS DE AR CONDICIONADO PARA VEICULO ESCAVADEIRA LIU GONG DA SECRETARIA DE OBRAS. CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSAVEL | 660,00 | ||
| 09/06/2026 | Conforme Nota Fiscal Nº 890/67382546; REF. EMPENHO 3038/2026 5796 - VANDERLEI SCHIMITZ CAZUNI | 660,00 | ||
| 24/06/2026 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3038/2026 VANDERLEI SCHIMITZ CAZUNI - 5796 | 660,00 | ||
| TOTAL | 660,00 | 660,00 | 660,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
