| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: EQUIPACAR SOM E ACESSÓRIOS LTDA |
| Número do empenho: | 3043 | Data de lançamento: | 09/06/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Gabinete do Prefeito | ||||
| Unidade: | Gabinete do Prefeito | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | Material de Proteção e Segurança | ||||
| Fonte de Recurso: | 2500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PELICULAS PARA JANELAS DO GABINETE. CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSAVEL | 150,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/06/2026 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PELICULAS PARA JANELAS DO GABINETE. CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSAVEL | 150,00 | ||
| 09/06/2026 | Conforme Nota Fiscal Nº NFS/93; REF. EMPENHO 3043/2026 1559 - EQUIPACAR SOM E ACESSÓRIOS LTDA | 150,00 | ||
| TOTAL | 150,00 | 150,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 150,00 | |||
