| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: CONISA CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE |
| Número do empenho: | 3053 | Data de lançamento: | 09/06/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saúde | ||||
| Unidade: | Transferencias do Estado para Saude | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Suporte Profilático e Terapêutico | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO FARMÁCIA BÁSICA - ESTADO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.09.00.00.00 - MEDICAMENTOS PARA USO EM UNIDADE DE SAÚDE | ||||
| Natureza da despesa: | MEDICAMENTOS | ||||
| Fonte de Recurso: | 1621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DA FARMACIA DA UBS,DA SECRETARIA DE SAÚDE(DESCRITO NA NF 49294;49301;49220;49219;49221;49218;49216). CFE AUTORIZAÇÃO DO RESPOSANVEL. ESSE EMPENHO FOI REEMPENHADO ESTORNO EMP. 3018. | 3.090,14 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/06/2026 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DA FARMACIA DA UBS,DA SECRETARIA DE SAÚDE(DESCRITO NA NF 49294;49301;49220;49219;49221;49218;49216). CFE AUTORIZAÇÃO DO RESPOSANVEL. ESSE EMPENHO FOI REEMPENHADO ESTORNO EMP. 3018. | 3.090,14 | ||
| 09/06/2026 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DA FARMACIA DA UBS,DA SECRETARIA DE SAÚDE(DESCRITO NA NF 49294;49301;49220;49219;49221;49218;49216). CFE AUTORIZAÇÃO DO RESPOSANVEL. ESSE EMPENHO FOI REEMPENHADO ESTORNO EMP. 3018. | 3.090,14 | ||
| 23/06/2026 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3053/2026 CONISA CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE - 3682 | 3.090,14 | ||
| TOTAL | 3.090,14 | 3.090,14 | 3.090,14 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
