| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: JAQUELINE CREMONINI DA SAILVA LTDA |
| Número do empenho: | 3074 | Data de lançamento: | 09/06/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saúde | ||||
| Unidade: | Fundo Municipal da Saúde | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. SAÚDE E DAS UMS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | Outros Materiais de consumo | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 59 / 2026 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADESIVOS PARA PLOTAGEM DE VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE. CFM DISPENSA N 59 E PROCESSO 79 | 4.440,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/06/2026 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADESIVOS PARA PLOTAGEM DE VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE. CFM DISPENSA N 59 E PROCESSO 79 | 4.440,00 | ||
| 09/06/2026 | Conforme Nota Fiscal Nº 890/67548752; REF. EMPENHO 3074/2026 5703 - JAQUELINE CREMONINI DA SAILVA LTDA | 4.440,00 | ||
| TOTAL | 4.440,00 | 4.440,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 4.440,00 | |||
