| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: FELIPE DE MATTOS MARTINS |
| Número do empenho: | 3076 | Data de lançamento: | 09/06/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria de Obras e Serviços Públicos | ||||
| Unidade: | Secretaria de Obras | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. OBRAS E SERVIÇOS PÚBL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | ||||
| Natureza da despesa: | GENEROS DE ALIMENTAÇÃO | ||||
| Fonte de Recurso: | 2500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MARMITAS PARA FUNCIONARIO QUANDO ESTIVERAM ALEM DO HORARIO A SERVIÇO DO MUNICIPIO. CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSAVEL | 2.060,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/06/2026 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MARMITAS PARA FUNCIONARIO QUANDO ESTIVERAM ALEM DO HORARIO A SERVIÇO DO MUNICIPIO. CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSAVEL | 2.060,00 | ||
| 09/06/2026 | Conforme Nota Fiscal Nº 890/67447121; 890/67447362; REF. EMPENHO 3076/2026 5960 - FELIPE DE MATTOS MARTINS | 2.060,00 | ||
| TOTAL | 2.060,00 | 2.060,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 2.060,00 | |||
