| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: FELIPE DE MATTOS MARTINS |
| Número do empenho: | 3079 | Data de lançamento: | 09/06/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal Assistencia Social | ||||
| Unidade: | Secretaria de Municipal Assistencia Social | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIV DO FUNDO MUN ASSITENCIA SOCIAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | ||||
| Natureza da despesa: | GENEROS DE ALIMENTAÇÃO | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MARMITAS PARA FUNCIONARIAS QUE ESTIVERAM ALÉM DO HORARIO A SERVIÇO DA ASSISTENCIA SOCIAL. CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSAVEL | 668,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/06/2026 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MARMITAS PARA FUNCIONARIAS QUE ESTIVERAM ALÉM DO HORARIO A SERVIÇO DA ASSISTENCIA SOCIAL. CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSAVEL | 668,00 | ||
| 09/06/2026 | Conforme Nota Fiscal Nº 890/67447463; 890/67446616; REF. EMPENHO 3079/2026 5960 - FELIPE DE MATTOS MARTINS | 668,00 | ||
| 25/06/2026 | Pagamento de Empenho 3079/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 668,00 | ||
| TOTAL | 668,00 | 668,00 | 668,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
