| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: JAQUELINE CREMONINI DA SAILVA LTDA |
| Número do empenho: | 3098 | Data de lançamento: | 09/06/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal Assistencia Social | ||||
| Unidade: | Secretaria de Municipal Assistencia Social | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIV DO FUNDO MUN ASSITENCIA SOCIAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | Outros Materiais de consumo | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 59 / 2026 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANNER COLORIDO E ADESIVOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL. CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSAVEL | 4.200,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/06/2026 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANNER COLORIDO E ADESIVOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL. CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSAVEL | 4.200,00 | ||
| 09/06/2026 | Conforme Nota Fiscal Nº 890/67548581; 890/67548618; REF. EMPENHO 3096/2026 5703 - JAQUELINE CREMONINI DA SAILVA LTDA | 4.200,00 | ||
| 30/06/2026 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3098/2026 JAQUELINE CREMONINI DA SAILVA LTDA - 5703 | 4.200,00 | ||
| TOTAL | 4.200,00 | 4.200,00 | 4.200,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
