| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: JOAREZ DA SILVA MARTINS ME |
| Número do empenho: | 3113 | Data de lançamento: | 09/06/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saúde | ||||
| Unidade: | Transferencias do Estado para Saude | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | INCETIVO ATENÇÃO BÁSICA - SAÚDE ESTADO/NAAB/PIES/OFIC.TERAP. | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Fonte de Recurso: | 1621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MAERIAIS DE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PIM. CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSAVEL E PESQUISA DE PREÇO | 5.876,15 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/06/2026 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MAERIAIS DE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PIM. CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSAVEL E PESQUISA DE PREÇO | 5.876,15 | ||
| 09/06/2026 | Conforme Nota Fiscal Nº 1/2131; REF. EMPENHO 3112/2026 5389 - JOAREZ DA SILVA MARTINS ME | 5.876,15 | ||
| 30/06/2026 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3113/2026 JOAREZ DA SILVA MARTINS ME - 5389 | 5.876,15 | ||
| TOTAL | 5.876,15 | 5.876,15 | 5.876,15 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
