| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: MECÂNICA E AUTO PEÇAS ZANDONÁ DE ROGÉRIO FABIANO Z |
| Número do empenho: | 3114 | Data de lançamento: | 09/06/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Educação e cultura | ||||
| Unidade: | Manutenção do Ensino com Rec. 20 - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.33.99.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO | ||||
| Natureza da despesa: | PEÇAS E MATERIAIS Conserto VEÍCULOS e equipamentos | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 60 / 2026 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESP. EMPENHADA REF.AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇAO DOS SEGUINTES VEICULOS:SPRINTER IZZ6B20;SPRINTER JAZ0F22;ONIBUS IWJ7143 DOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CFM DESCRITAS NF2829/2831/2830. CFM PROC 81/2026 DISP 60/2026 | 3.686,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/06/2026 | PELA DESP. EMPENHADA REF.AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇAO DOS SEGUINTES VEICULOS:SPRINTER IZZ6B20;SPRINTER JAZ0F22;ONIBUS IWJ7143 DOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CFM DESCRITAS NF2829/2831/2830. CFM PROC 81/2026 DISP 60/2026 | 3.686,00 | ||
| 09/06/2026 | Conforme Nota Fiscal Nº 001/2830; 001/2831; 001/2829; REF. EMPENHO 3113/2026 200 - MECÂNICA E AUTO PEÇAS ZANDONÁ DE ROGÉRIO FABIANO ZANDONÁ | 3.686,00 | ||
| 07/07/2026 | Pagamento de Empenho 3114/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 3.686,00 | ||
| TOTAL | 3.686,00 | 3.686,00 | 3.686,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
