| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: INSTITUTO NACIONAL PREVIDENCIA SOCIAL INSS |
| Número do empenho: | 3218 | Data de lançamento: | 22/06/2026 | ||
| Tipo de empenho: | INSS A PAGAR | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal Assistencia Social | ||||
| Unidade: | Secretaria de Municipal Assistencia Social | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.13.02.01.00.00 - INSS - SERVIDORES | ||||
| Natureza da despesa: | CONT. PASEP (PARTE RETIDA) E INSS. | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | |
| Consórcio Licitação: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA INSS PATRONAL CONSELHEIROS folha 06 2026 | 2.270,60 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/06/2026 | PELA DESPESA EMPENHADA INSS PATRONAL CONSELHEIROS folha 06 2026 | 2.270,60 | ||
| 22/06/2026 | PELO PAGAMENTO SALARIO MÊS DE JUNHO/2026 | 2.270,60 | ||
| 16/07/2026 | Pagamento de Empenho 3218/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 2.270,60 | ||
| TOTAL | 2.270,60 | 2.270,60 | 2.270,60 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
