| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: SIRLEI TECIDOS |
| Número do empenho: | 3264 | Data de lançamento: | 22/06/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal Assistencia Social | ||||
| Unidade: | Secretaria de Municipal Assistencia Social | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO PROGRAMA PAIF | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | Outros Materiais de consumo | ||||
| Fonte de Recurso: | 1665 - Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Assistência Social | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 06UN AG CROCHE EMBORRACHADA;01UN AG CROCHE CLEA;107,30MT TECIDO LISO BRANCO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSAVEL | 1.064,17 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/06/2026 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 06UN AG CROCHE EMBORRACHADA;01UN AG CROCHE CLEA;107,30MT TECIDO LISO BRANCO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSAVEL | 1.064,17 | ||
| 22/06/2026 | Conforme Nota Fiscal Nº 001/3381; REF. EMPENHO 3264/2026 436 - SIRLEI TECIDOS | 1.064,17 | ||
| TOTAL | 1.064,17 | 1.064,17 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 1.064,17 | |||
