| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: HOLANDA VEÍCULOS LTDA |
| Número do empenho: | 3271 | Data de lançamento: | 22/06/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saúde | ||||
| Unidade: | Fundo Municipal da Saúde | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. SAÚDE E DAS UMS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | PEÇAS E MATERIAIS Conserto VEÍCULOS e equipamentos | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
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| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PEÇAS E ACESSORIOS PARA MANUTENÇÃO NO VEICULO TERA COM PLACA TRA6G67, UTILIZADO PELA SECRETARIA DE SAUDE. CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSAVEL | 1.351,95 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
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| 22/06/2026 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PEÇAS E ACESSORIOS PARA MANUTENÇÃO NO VEICULO TERA COM PLACA TRA6G67, UTILIZADO PELA SECRETARIA DE SAUDE. CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSAVEL | 1.351,95 | ||
| 22/06/2026 | RECURSO INCORRETO | -1.351,95 | ||
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
