| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: BENONI DE SOUZA SIMON EPP |
| Número do empenho: | 3275 | Data de lançamento: | 22/06/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria de Obras e Serviços Públicos | ||||
| Unidade: | Secretaria de Obras | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. OBRAS E SERVIÇOS PÚBL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | Serviços de Manutenção de Veículos e Acessórios | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA COMO:AJUSTE DE TACOGRAFO, SELAGEM DE TACOGRAFO, ENSAIO METROLOGICO REALIZADO NO VEICULO CAMINHÃO PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS. CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSAVEL. | 425,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/06/2026 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA COMO:AJUSTE DE TACOGRAFO, SELAGEM DE TACOGRAFO, ENSAIO METROLOGICO REALIZADO NO VEICULO CAMINHÃO PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS. CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSAVEL. | 425,00 | ||
| 22/06/2026 | Conforme Nota Fiscal Nº NFS/3193; REF. EMPENHO 3275/2026 4174 - BENONI DE SOUZA SIMON EPP | 425,00 | ||
| 30/06/2026 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3275/2026 BENONI DE SOUZA SIMON EPP - 4174 | 425,00 | ||
| TOTAL | 425,00 | 425,00 | 425,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
