| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: HOSPITEC - ASSISTÊNCIA TÉCNICA |
| Número do empenho: | 3293 | Data de lançamento: | 22/06/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saúde | ||||
| Unidade: | Fundo Municipal da Saúde | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA ATENÇÃO BASICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.36.18.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS | ||||
| Natureza da despesa: | Serviços de Manutenção de Máquinas e Equipamentos | ||||
| Fonte de Recurso: | 1600 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA DO APARELHO DE ULTRASSOM OS-1928 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE. CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSAVEL | 300,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/06/2026 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA DO APARELHO DE ULTRASSOM OS-1928 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE. CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSAVEL | 300,00 | ||
| 22/06/2026 | Conforme Nota Fiscal Nº NFS/137; REF. EMPENHO 3291/2026 621 - HOSPITEC - ASSISTÊNCIA TÉCNICA | 300,00 | ||
| 02/07/2026 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3293/2026 HOSPITEC - ASSISTÊNCIA TÉCNICA - 621 | 300,00 | ||
| TOTAL | 300,00 | 300,00 | 300,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
