| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: LAVAGEM SANCHES DE JAIR RIBEIRO SANCHES |
| Número do empenho: | 3323 | Data de lançamento: | 22/06/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saúde | ||||
| Unidade: | Fundo Municipal da Saúde | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA ATENÇÃO BASICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.03.00.00 - Outros Serviços de Terceiros pessoa Jurídica | ||||
| Natureza da despesa: | Serviços de Lavagem Concerto de Pneus e Lubrificaç | ||||
| Fonte de Recurso: | 1600 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LAVAGEM DE TAPETE, UTILIZADO PELA SECRETARIA DE SAUDE. CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSAVEL | 25,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/06/2026 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LAVAGEM DE TAPETE, UTILIZADO PELA SECRETARIA DE SAUDE. CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSAVEL | 25,00 | ||
| 22/06/2026 | Conforme Nota Fiscal Nº NFS/420; REF. EMPENHO 3323/2026 4640 - LAVAGEM SANCHES DE JAIR RIBEIRO SANCHES | 25,00 | ||
| 09/07/2026 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3323/2026 LAVAGEM SANCHES DE JAIR RIBEIRO SANCHES - 4640 | 25,00 | ||
| TOTAL | 25,00 | 25,00 | 25,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
