| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: LAVAGEM SANCHES DE JAIR RIBEIRO SANCHES |
| Número do empenho: | 3326 | Data de lançamento: | 22/06/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Gabinete do Prefeito | ||||
| Unidade: | Gabinete do Prefeito | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | Serviços de Lavagem Concerto de Pneus e Lubrificaç | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | Pregão Eletrônico |
| Licitação número / ano: | 4 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LAVAGEM NOS VEICULOS UTILIZADOS PELO GABINETE MUNICIPAL. CFM PREGÃO ELETRONICO N 04 E PROCESSO N 37 | 162,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/06/2026 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LAVAGEM NOS VEICULOS UTILIZADOS PELO GABINETE MUNICIPAL. CFM PREGÃO ELETRONICO N 04 E PROCESSO N 37 | 162,00 | ||
| 22/06/2026 | Conforme Nota Fiscal Nº NFS/425; REF. EMPENHO 3326/2026 4640 - LAVAGEM SANCHES DE JAIR RIBEIRO SANCHES | 162,00 | ||
| 10/07/2026 | Pagamento de Empenho 3326/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 162,00 | ||
| TOTAL | 162,00 | 162,00 | 162,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
