| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: BANCO DO BRASIL S A |
| Número do empenho: | 3329 | Data de lançamento: | 22/06/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria de Administração, Plan. e Finanças | ||||
| Unidade: | Secretaria de Administração, Plan. e Finanças | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SEC. ADMINISTRAÇÃO, P. E FIN. | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.81.00.00.00 - SERVICOS BANCARIOS | ||||
| Natureza da despesa: | Tarifas Bancárias e de Prestação de Serviços | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE SERVIÇOS BANCARIOS SENDO 10 TEDS NO VALOR UNIT. R$ 13,27 X 10 = 132,70 CT FPM 7776-3 PERIODO MÊS DE JUNHO ESSE EMPENHO É COMPLEMENTAR AO EMPENHO 2035/2026. | 120,28 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/06/2026 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE SERVIÇOS BANCARIOS SENDO 10 TEDS NO VALOR UNIT. R$ 13,27 X 10 = 132,70 CT FPM 7776-3 PERIODO MÊS DE JUNHO ESSE EMPENHO É COMPLEMENTAR AO EMPENHO 2035/2026. | 120,28 | ||
| 22/06/2026 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE SERVIÇOS BANCARIOS SENDO 10 TEDS NO VALOR UNIT. R$ 13,27 X 10 = 132,70 CT FPM 7776-3 PERIODO MÊS DE JUNHO ESSE EMPENHO É COMPLEMENTAR AO EMPENHO 2035/2026. | 120,28 | ||
| 30/06/2026 | Pagamento de Empenho 3329/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 120,28 | ||
| TOTAL | 120,28 | 120,28 | 120,28 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
