| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: JS CORRETORA DE SEGUROS LTDA ESSOR SEGUROS S A |
| Número do empenho: | 3333 | Data de lançamento: | 22/06/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Educação e cultura | ||||
| Unidade: | Manutenção do Ensino com Rec. 20 - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.69.00.00.00 - SEGUROS EM GERAL | ||||
| Natureza da despesa: | SEGUROS | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE SEGURO NO VEICULO SPIM COM PLACA JBP1H63, UTILIZADO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CFM APOLICE 1002806319585 | 2.841,17 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/06/2026 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE SEGURO NO VEICULO SPIM COM PLACA JBP1H63, UTILIZADO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CFM APOLICE 1002806319585 | 2.841,17 | ||
| 22/06/2026 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE SEGURO NO VEICULO SPIM COM PLACA JBP1H63, UTILIZADO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CFM APOLICE 1002806319585 | 2.841,17 | ||
| TOTAL | 2.841,17 | 2.841,17 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 2.841,17 | |||
