| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: MERCADO AVENIDA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA |
| Número do empenho: | 3335 | Data de lançamento: | 22/06/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria de Administração, Plan. e Finanças | ||||
| Unidade: | Secretaria de Administração, Plan. e Finanças | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Comemoração da Semana do Município | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | Outros Materiais de consumo | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES (ALMOÇOS E JANTARES) FORNECIDAS AOS SERVIDORES MUNICIPAIS E ÀS EQUIPES DE APOIO DURANTE A REALIZAÇÃO DA SEMANA DO MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO DAS MISSÕES/RS, CONFORME JUSTIFICATIVA ANEXA AO PROCESSO. | 12.262,24 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/06/2026 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES (ALMOÇOS E JANTARES) FORNECIDAS AOS SERVIDORES MUNICIPAIS E ÀS EQUIPES DE APOIO DURANTE A REALIZAÇÃO DA SEMANA DO MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO DAS MISSÕES/RS, CONFORME JUSTIFICATIVA ANEXA AO PROCESSO. | 12.262,24 | ||
| 22/06/2026 | Conforme Nota Fiscal Nº 010/493; 010/490; REF. EMPENHO 3332/2026 4776 - MERCADO AVENIDA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | 12.262,24 | ||
| 02/07/2026 | Pagamento de Empenho 3335/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 12.262,24 | ||
| TOTAL | 12.262,24 | 12.262,24 | 12.262,24 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
