| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: VALMOR JOSE WINK |
| Número do empenho: | 3348 | Data de lançamento: | 22/06/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal Assistencia Social | ||||
| Unidade: | Secretaria de Municipal Assistencia Social | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO PROGRAMA PAIF | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL PARA CURSOS CRAS E NASF | ||||
| Fonte de Recurso: | 1665 - Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Assistência Social | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COLA, TINTAS E TECIDO DE PANO DE PRATO, PARA SEREM UTILZIADOS NOS PROGRAMAS REALIZADOS PELA ASSISTENCIA SOCIAL. CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSAVEL | 1.720,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/06/2026 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COLA, TINTAS E TECIDO DE PANO DE PRATO, PARA SEREM UTILZIADOS NOS PROGRAMAS REALIZADOS PELA ASSISTENCIA SOCIAL. CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSAVEL | 1.720,00 | ||
| 22/06/2026 | Conforme Nota Fiscal Nº 890/67626792; REF. EMPENHO 3342/2026 5941 - Valmor Jose Wink | 1.720,00 | ||
| 06/07/2026 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3348/2026 Valmor Jose Wink - 5941 | 1.720,00 | ||
| TOTAL | 1.720,00 | 1.720,00 | 1.720,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
