| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: TOP SERVICES INSTALAÇÕES ELÉTRICAS |
| Número do empenho: | 3359 | Data de lançamento: | 22/06/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Educação e cultura | ||||
| Unidade: | Manutenção do Ensino com Rec. 20 - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | ||||
| Natureza da despesa: | Material de Proteção e Segurança | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TECLADO, MODULO, MODULO RECEPTOR, CONECTOR, CENTRAL DE ALARME E BATERIA 12V, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSAVEL | 1.209,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/06/2026 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TECLADO, MODULO, MODULO RECEPTOR, CONECTOR, CENTRAL DE ALARME E BATERIA 12V, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSAVEL | 1.209,00 | ||
| 22/06/2026 | Conforme Nota Fiscal Nº 1/3382; REF. EMPENHO 3359/2026 4515 - TOP SERVICES INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 1.209,00 | ||
| 06/07/2026 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3359/2026 TOP SERVICES INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - 4515 | 1.209,00 | ||
| TOTAL | 1.209,00 | 1.209,00 | 1.209,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
