| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: IRAN PINHEIRO DA COSTA |
| Número do empenho: | 3366 | Data de lançamento: | 22/06/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria de Obras e Serviços Públicos | ||||
| Unidade: | Secretaria de Obras | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Abastecimento | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.03.00.00 - Outros Serviços de Terceiros pessoa Jurídica | ||||
| Natureza da despesa: | Manutenção Rede de Abastecimento de água | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DOS ESPAÇOS AS REDOR DE TODOS OS POÇOS ARTESIANOS DO MUNICIPIO. CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSAVEL | 2.600,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/06/2026 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DOS ESPAÇOS AS REDOR DE TODOS OS POÇOS ARTESIANOS DO MUNICIPIO. CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSAVEL | 2.600,00 | ||
| 22/06/2026 | Conforme Nota Fiscal Nº NFS/30; REF. EMPENHO 3366/2026 5590 - IRAN PINHEIRO DA COSTA | 2.600,00 | ||
| 10/07/2026 | Pagamento de Empenho 3366/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 2.600,00 | ||
| TOTAL | 2.600,00 | 2.600,00 | 2.600,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
