| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: MERCADO AVENIDA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA |
| Número do empenho: | 3374 | Data de lançamento: | 22/06/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal Assistencia Social | ||||
| Unidade: | Secretaria de Municipal Assistencia Social | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIV DO FUNDO MUN ASSITENCIA SOCIAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | Outros Materiais de consumo | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOSMATERIAIS DE CONSUMO PARA OS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECR. DE ASS. SOCIAL DURANTE A REALIZAÇÃO DA SEMANA DO MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO DAS MISSÕES/RS, CONFORME AUT. DO RESP. | 944,96 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/06/2026 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOSMATERIAIS DE CONSUMO PARA OS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECR. DE ASS. SOCIAL DURANTE A REALIZAÇÃO DA SEMANA DO MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO DAS MISSÕES/RS, CONFORME AUT. DO RESP. | 944,96 | ||
| 22/06/2026 | Conforme Nota Fiscal Nº 010/489; REF. EMPENHO 3374/2026 4776 - MERCADO AVENIDA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | 944,96 | ||
| 02/07/2026 | Pagamento de Empenho 3374/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 944,96 | ||
| TOTAL | 944,96 | 944,96 | 944,96 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
