| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: GRA MÁQUINAS |
| Número do empenho: | 3378 | Data de lançamento: | 22/06/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria de Obras e Serviços Públicos | ||||
| Unidade: | Secretaria de Obras | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO, ENCASCALHAMENTO DE ESTRADAS, E AQUISIÇÃO DE MAQUINARIOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | PEÇAS E MATERIAIS Conserto VEÍCULOS e equipamentos | ||||
| Fonte de Recurso: | 2500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TENSOR XCMG CORREIAMOTOR DEUTZ PARA MANUTENÇÃO DA RETRO, UTILIZADA PELA SECRETARIA DE OBRAS. CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSAVEL | 1.850,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/06/2026 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TENSOR XCMG CORREIAMOTOR DEUTZ PARA MANUTENÇÃO DA RETRO, UTILIZADA PELA SECRETARIA DE OBRAS. CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSAVEL | 1.850,00 | ||
| 09/07/2026 | Conforme Nota Fiscal Nº 1/27956; REF. EMPENHO 3378/2026 5535 - GRA MÁQUINAS | 1.850,00 | ||
| 21/07/2026 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3378/2026 - REF. JULHO/2026 GRA MÁQUINAS - 5535 | 1.827,80 | ||
| 21/07/2026 | Cfe. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho Poder Executivo, retido no Pagamento do Empenho 3378/2026 | 22,20 | ||
| TOTAL | 1.850,00 | 1.850,00 | 1.850,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho Poder Executivo | 21/07/2026 | 22,20 | 513/2026 | Lançada |
| TOTAL | 22,20 |
