| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: CARINA STEIN FERREIRA EIRELI |
| Número do empenho: | 3379 | Data de lançamento: | 22/06/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria de Obras e Serviços Públicos | ||||
| Unidade: | Secretaria de Obras | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Abastecimento | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.54.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS | ||||
| Natureza da despesa: | Material p/ Manutenção Rede Abastec. Água | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
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| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS ENCANAMENTO ,A ESTRADA QUE LIGA A BR 386, ONDE SERÁ REALIZADO O PROCESSO DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA. CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSAVEL | 3.991,20 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/06/2026 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS ENCANAMENTO ,A ESTRADA QUE LIGA A BR 386, ONDE SERÁ REALIZADO O PROCESSO DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA. CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSAVEL | 3.991,20 | ||
| 22/06/2026 | Conforme Nota Fiscal Nº 1/1668; REF. EMPENHO 3379/2026 1651 - CARINA STEIN FERREIRA EIRELI | 3.991,20 | ||
| 10/07/2026 | Pagamento de Empenho 3379/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 3.991,20 | ||
| TOTAL | 3.991,20 | 3.991,20 | 3.991,20 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
