| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: COOP. TRITICOLA SARANDI LTDA |
| Número do empenho: | 3386 | Data de lançamento: | 30/06/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria de Administração, Plan. e Finanças | ||||
| Unidade: | Secretaria de Administração, Plan. e Finanças | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SEC. ADMINISTRAÇÃO, P. E FIN. | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.52.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | ||||
| Natureza da despesa: | AQUISIÇÃO CELULAR | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE UM APARELHO CELULAR-SMARTPHONE MOTO G06 4G PARA OS SERVIÇOS DO SETOR DE CONTABILIDADE DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO. CFM AUTORIZAÇAO DO RESPONSAVEL | 967,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/06/2026 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE UM APARELHO CELULAR-SMARTPHONE MOTO G06 4G PARA OS SERVIÇOS DO SETOR DE CONTABILIDADE DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO. CFM AUTORIZAÇAO DO RESPONSAVEL | 967,00 | ||
| 30/06/2026 | Conforme Nota Fiscal Nº 001/114021; REF. EMPENHO 3386/2026 3769 - COOP. TRITICOLA SARANDI LTDA | 967,00 | ||
| 03/07/2026 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3386/2026 COOP. TRITICOLA SARANDI LTDA - 3769 | 967,00 | ||
| TOTAL | 967,00 | 967,00 | 967,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
