| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: HELIAR SCHUCH |
| Número do empenho: | 3391 | Data de lançamento: | 30/06/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria de Obras e Serviços Públicos | ||||
| Unidade: | Secretaria de Obras | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. OBRAS E SERVIÇOS PÚBL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | PEÇAS E MATERIAIS Conserto VEÍCULOS e equipamentos | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE 01UN BATERIA 12W 6AP ERBS PARA MANUTENÇÃO DA MOTOCICLETA BROS PLACA IPY1504, PERTENCENTE À SECRETARIA DE OBRAS.CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSAVEL. | 250,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/06/2026 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE 01UN BATERIA 12W 6AP ERBS PARA MANUTENÇÃO DA MOTOCICLETA BROS PLACA IPY1504, PERTENCENTE À SECRETARIA DE OBRAS.CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSAVEL. | 250,00 | ||
| 30/06/2026 | Conforme Nota Fiscal Nº 890/66741867; REF. EMPENHO 3391/2026 5869 - HELIAR SCHUCH | 250,00 | ||
| 10/07/2026 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3391/2026 HELIAR SCHUCH - 5869 | 250,00 | ||
| TOTAL | 250,00 | 250,00 | 250,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
