Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 01/07/2026 |
PELA DESPESA EMPENHADA FÉRIAS COMP ferias 07 2026 |
8.253,77 |
|
|
| 01/07/2026 |
pelo pagamento ferias mês 07/2026 |
|
8.253,77 |
|
| 01/07/2026 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: DESCONTO SINDICAL SIMPEDRO, Setor: Secretaria de Obras e Serviços Publicos, Centro de Custo: Sec. Obras e Serviços Públicos |
|
|
18,92 |
| 01/07/2026 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IPERGS - TITULAR, Setor: Secretaria de Obras e Serviços Publicos, Centro de Custo: Sec. Obras e Serviços Públicos |
|
|
279,30 |
| 01/07/2026 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: Secretaria de Obras e Serviços Publicos, Centro de Custo: Sec. Obras e Serviços Públicos |
|
|
780,39 |
| 01/07/2026 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIGNADO SICREDI, Setor: Secretaria de Obras e Serviços Publicos, Centro de Custo: Sec. Obras e Serviços Públicos |
|
|
972,68 |
| 06/07/2026 |
Pagamento de Empenho 3399/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
6.202,48 |
| TOTAL |
8.253,77 |
8.253,77 |
8.253,77 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
