| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: PAPELARIA GR LTDA |
| Número do empenho: | 3404 | Data de lançamento: | 01/07/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria de Administração, Plan. e Finanças | ||||
| Unidade: | Secretaria de Administração, Plan. e Finanças | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SEC. ADMINISTRAÇÃO, P. E FIN. | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.12.00.00.00 - LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | ||||
| Natureza da despesa: | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA CONCERNENTE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORA PARA O SETOR ADMINISTRATIVO DO MUNICÍPIO. REF AO MES MAIO/2026. CFM AUTORIZAÇAO DO RESPONSAVEL. | 360,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/07/2026 | PELA DESPESA EMPENHADA CONCERNENTE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORA PARA O SETOR ADMINISTRATIVO DO MUNICÍPIO. REF AO MES MAIO/2026. CFM AUTORIZAÇAO DO RESPONSAVEL. | 360,00 | ||
| 01/07/2026 | PELA DESPESA EMPENHADA CONCERNENTE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORA PARA O SETOR ADMINISTRATIVO DO MUNICÍPIO. REF AO MES MAIO/2026. CFM AUTORIZAÇAO DO RESPONSAVEL. | 360,00 | ||
| 07/07/2026 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3404/2026 Papelaria GR Ltda - 906 | 360,00 | ||
| TOTAL | 360,00 | 360,00 | 360,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
