| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: ABASTECEDORA DE COMBUSTIVEIS S S LTDA |
| Número do empenho: | 3409 | Data de lançamento: | 01/07/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saúde | ||||
| Unidade: | Fundo Municipal da Saúde | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA ATENÇÃO BASICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | COMBUSTÍVEIS - GASOLINA | ||||
| Fonte de Recurso: | 1600 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | Pregão Eletrônico |
| Licitação número / ano: | 8 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE. CFM PREGÃO ELETRONICO Nº8/2025 E PROCESSO Nº69/2025 | 6.274,32 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/07/2026 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE. CFM PREGÃO ELETRONICO Nº8/2025 E PROCESSO Nº69/2025 | 6.274,32 | ||
| 01/07/2026 | Conforme Nota Fiscal Nº 018/2153; REF. EMPENHO 3409/2026 1052 - ABASTECEDORA DE COMBUSTIVEIS S S LTDA | 6.274,32 | ||
| 07/07/2026 | Pagamento de Empenho 3409/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 6.274,32 | ||
| TOTAL | 6.274,32 | 6.274,32 | 6.274,32 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
