| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: ABASTECEDORA DE COMBUSTIVEIS S S LTDA |
| Número do empenho: | 3410 | Data de lançamento: | 01/07/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Educação e cultura | ||||
| Unidade: | Manutenção do Ensino C/Recursos do Estado | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MAN. DAS ATIV. DO TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | COMBUSTÍVEIS - GASOLINA | ||||
| Fonte de Recurso: | 1553 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | Pregão Eletrônico |
| Licitação número / ano: | 8 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBÚSTIVEL (GASOLINA COMUM) PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CFM PROCESSO Nº 69/2025 P.E Nº 8/2025 E AUTORIZAÇÃO DO RESPONSÁVEL. PEATE 2026 | 1.775,28 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/07/2026 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBÚSTIVEL (GASOLINA COMUM) PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CFM PROCESSO Nº 69/2025 P.E Nº 8/2025 E AUTORIZAÇÃO DO RESPONSÁVEL. PEATE 2026 | 1.775,28 | ||
| 01/07/2026 | Conforme Nota Fiscal Nº 018/2148; REF. EMPENHO 3410/2026 1052 - ABASTECEDORA DE COMBUSTIVEIS S S LTDA | 1.775,28 | ||
| 07/07/2026 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3410/2026 ABASTECEDORA DE COMBUSTIVEIS S S LTDA - 1052 | 1.775,28 | ||
| TOTAL | 1.775,28 | 1.775,28 | 1.775,28 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
