| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: FLAVIO VARGAS DA ROSA |
| Número do empenho: | 3424 | Data de lançamento: | 01/07/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Educação e cultura | ||||
| Unidade: | Manutenção do Ensino C/Recursos do Estado | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MAN. DAS ATIV. DO TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | PEÇAS E MATERIAIS Conserto VEÍCULOS e equipamentos | ||||
| Fonte de Recurso: | 1553 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PAGTO DE 02UN DE CAMARA 1.00X20;02UN PNEU 1000*20;02UN COLARINHO 1000*20 QUE FOI UTILIZADO NO VEICULO ONIBUS PLACA IWJ7143 DOTADO NA SEC. EDUCAÇÃO PEAT/2025. CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSAVEL. | 4.670,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/07/2026 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PAGTO DE 02UN DE CAMARA 1.00X20;02UN PNEU 1000*20;02UN COLARINHO 1000*20 QUE FOI UTILIZADO NO VEICULO ONIBUS PLACA IWJ7143 DOTADO NA SEC. EDUCAÇÃO PEAT/2025. CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSAVEL. | 4.670,00 | ||
| 01/07/2026 | Conforme Nota Fiscal Nº 890/67797076; REF. EMPENHO 3424/2026 520 - FLAVIO VARGAS DA ROSA | 4.670,00 | ||
| 09/07/2026 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3424/2026 FLAVIO VARGAS DA ROSA - 520 | 4.670,00 | ||
| TOTAL | 4.670,00 | 4.670,00 | 4.670,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
