| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: MAICON ANTONIO STEFFENS ME |
| Número do empenho: | 3437 | Data de lançamento: | 01/07/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria de Obras e Serviços Públicos | ||||
| Unidade: | Secretaria de Obras | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. OBRAS E SERVIÇOS PÚBL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.47.00.00.00 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | ||||
| Natureza da despesa: | INTERNET | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTOS PELOS SERVIÇOS DE INTERNETT NO PARQUE DE MAQUINAS, COMPETENTE AO MES DE JUNHO. CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSAVEL | 72,90 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/07/2026 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTOS PELOS SERVIÇOS DE INTERNETT NO PARQUE DE MAQUINAS, COMPETENTE AO MES DE JUNHO. CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSAVEL | 72,90 | ||
| 01/07/2026 | Conforme Nota Fiscal Nº 001/7679; REF. EMPENHO 3437/2026 4106 - MAICON ANTONIO STEFFENS ME | 72,90 | ||
| 10/07/2026 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3437/2026 MAICON ANTONIO STEFFENS ME - 4106 | 72,90 | ||
| TOTAL | 72,90 | 72,90 | 72,90 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
