| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: ELIZABETE SILVA DE QUEVEDO LTDA |
| Número do empenho: | 3462 | Data de lançamento: | 01/07/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saúde | ||||
| Unidade: | Fundo Municipal da Saúde | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA PÚBLICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.09.00.00.00 - MEDICAMENTOS PARA USO EM UNIDADE DE SAÚDE | ||||
| Natureza da despesa: | MEDICAMENTOS | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
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| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS(01UN ECOXE 90MG;03UN PREDNISONA 20MG) PARA MANUTENÇÃO DA FARMACIA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE. CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSAVEL | 178,60 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/07/2026 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS(01UN ECOXE 90MG;03UN PREDNISONA 20MG) PARA MANUTENÇÃO DA FARMACIA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE. CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSAVEL | 178,60 | ||
| 01/07/2026 | Conforme Nota Fiscal Nº 002/185; REF. EMPENHO 3462/2026 5705 - ELIZABETE SILVA DE QUEVEDO LTDA | 178,60 | ||
| 10/07/2026 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3462/2026 ELIZABETE SILVA DE QUEVEDO LTDA - 5705 | 178,60 | ||
| TOTAL | 178,60 | 178,60 | 178,60 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
