| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: GIOVANI ESEQUIEL DALLABRIDA |
| Número do empenho: | 3468 | Data de lançamento: | 02/07/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria de Administração, Plan. e Finanças | ||||
| Unidade: | Secretaria de Administração, Plan. e Finanças | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SEC. ADMINISTRAÇÃO, P. E FIN. | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS | ||||
| Natureza da despesa: | Diárias Prefeito, Vice, Secretários e Vereadores | ||||
| Fonte de Recurso: | 2500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 DIARIAS PARA O SECRETARIO DE PLANEJAMENTO QUANDO ESTEVE EM PORTO ALEGRE NOS DIAS 02 E 03/07/26 A SERVIÇO DO MUNICIPIO E PARA RECEBER VEICULO SPIN ITALMOBIL/FLES PLACA TRF0H15. | 1.324,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/07/2026 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 DIARIAS PARA O SECRETARIO DE PLANEJAMENTO QUANDO ESTEVE EM PORTO ALEGRE NOS DIAS 02 E 03/07/26 A SERVIÇO DO MUNICIPIO E PARA RECEBER VEICULO SPIN ITALMOBIL/FLES PLACA TRF0H15. | 1.324,50 | ||
| 02/07/2026 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 DIARIAS PARA O SECRETARIO DE PLANEJAMENTO QUANDO ESTEVE EM PORTO ALEGRE NOS DIAS 02 E 03/07/26 A SERVIÇO DO MUNICIPIO E PARA RECEBER VEICULO SPIN ITALMOBIL/FLES PLACA TRF0H15. | 1.324,50 | ||
| 10/07/2026 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3468/2026 GIOVANI ESEQUIEL DALLABRIDA - 883 | 1.324,50 | ||
| TOTAL | 1.324,50 | 1.324,50 | 1.324,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
