| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: IGOR HOSPITALAR COMERCIO E REPRES LTDA |
| Número do empenho: | 3476 | Data de lançamento: | 02/07/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saúde | ||||
| Unidade: | Fundo Municipal da Saúde | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA ATENÇÃO BASICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR, EXCETO MEDICAMENTOS | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAIS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | ||||
| Fonte de Recurso: | 1600 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
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| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE BASICA DE SAUDE;SENDO CREME TERAP,DESINF.,CATETER, AGUA DEIONIZADA,SERINGA,EXTENSOR ENTRE OUTROS ITENS DESCRITOS NA NF11067/11068. CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSAVEL | 4.644,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/07/2026 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE BASICA DE SAUDE;SENDO CREME TERAP,DESINF.,CATETER, AGUA DEIONIZADA,SERINGA,EXTENSOR ENTRE OUTROS ITENS DESCRITOS NA NF11067/11068. CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSAVEL | 4.644,00 | ||
| 02/07/2026 | Conforme Nota Fiscal Nº 001/11067; 001/11068; REF. EMPENHO 3476/2026 1647 - IGOR HOSPITALAR COMERCIO E REPRES LTDA | 4.644,00 | ||
| 09/07/2026 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3476/2026 IGOR HOSPITALAR COMERCIO E REPRES LTDA - 1647 | 4.644,00 | ||
| TOTAL | 4.644,00 | 4.644,00 | 4.644,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
