| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO STEIN LTDA |
| Número do empenho: | 3480 | Data de lançamento: | 02/07/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria de Obras e Serviços Públicos | ||||
| Unidade: | Secretaria de Obras | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. OBRAS E SERVIÇOS PÚBL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | Outros Materiais de consumo | ||||
| Fonte de Recurso: | 2500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISI- ÇÃO DE MATERIAIS HIDRAULICOS, ELE- TRICOS ENTRE OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO P/ MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ROTINA DA SEC. DE OBRAS. CFMM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSAVEL | 4.728,60 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/07/2026 | PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISI- ÇÃO DE MATERIAIS HIDRAULICOS, ELE- TRICOS ENTRE OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO P/ MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ROTINA DA SEC. DE OBRAS. CFMM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSAVEL | 4.728,60 | ||
| 02/07/2026 | PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISI- ÇÃO DE MATERIAIS HIDRAULICOS, ELE- TRICOS ENTRE OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO P/ MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ROTINA DA SEC. DE OBRAS. CFMM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSAVEL | 4.728,60 | ||
| 10/07/2026 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3480/2026 COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO STEIN LTDA - 5403 | 4.728,60 | ||
| TOTAL | 4.728,60 | 4.728,60 | 4.728,60 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
