| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: SUPERMERCADO BIANCHINI LTDA |
| Número do empenho: | 3485 | Data de lançamento: | 02/07/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Educação e cultura | ||||
| Unidade: | Manutenção do Ensino com Rec. 20 - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | ||||
| Natureza da despesa: | GENEROS DE ALIMENTAÇÃO | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO NUCLEO-ESCOLA ULMERINDO MACHADO/SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.CFM AUTORIZAÇAO DO RESPONSAVEL. | 828,16 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/07/2026 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO NUCLEO-ESCOLA ULMERINDO MACHADO/SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.CFM AUTORIZAÇAO DO RESPONSAVEL. | 828,16 | ||
| 02/07/2026 | Conforme Nota Fiscal Nº 002/2994; REF. EMPENHO 3485/2026 3236 - SUPERMERCADO BIANCHINI LTDA | 828,16 | ||
| 20/07/2026 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3485/2026 SUPERMERCADO BIANCHINI LTDA - 3236 | 828,16 | ||
| TOTAL | 828,16 | 828,16 | 828,16 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
